关于风险防范和服务高质量发展专项审计整改结果的公告

我行高度重视泸州市审计局开展的风险防范和服务高质量发展专项审计调查，为高质量落实审计整改工作，成立以党委书记、董事长为组长的整改工作领导小组，对审计指出的“资产管理不规范、风险防范不到位、服务高质量发展有差距”等问题，认真贯彻落实审计整改建议，已新建《股权质押管理办法》《直营条线信贷业务贷后管理实施细则》等制度12个，已修订《内部审计章程》《信贷业务贷后管理办法》等制度30个，新印发《关于报送大额风险资产化解情况的通知》《关于进一步加强民营小微企业金融服务的通知》等规范性文件28个，加强资产精细化管理和资产质量监测，对2笔五级分类不准确的资产，已重新分类并增提相应拨备，对接收超过两年的抵债资产，已完成部分处置。后续，我行将根据整改时限要求，逐项对标整改，持之以恒抓好审计整改工作，巩固深化审计成果。